1. Sélectionner l'article
2. Laisser l'employé vide si la marchandise est en provenance du fournisseur, mais sélectionner l'employé dans le cas où le produit est ramené par l'agent.

1. Sélectionner le choix "Réception de marchandise"
2. Contrôler que le système est bien rempli le champ avec la valeur ".../Fournisseur" si la marchandise provient directement du fournisseur. Si la marchandise est retournée par un agent sélectionner l'emplacement ".../Agents"

1. Contrôler que le système est bien rempli le champ avec la valeur ".../ Stock"

1. Définir le n° de série (le choisir si le numéro a déjà été créé au préalable. Par exemple dans le cas du retour d'une arme par un agent)
2. Documenter le numéro de série via le menu "Diviser"

1. Si vous avez cliqué sur "diviser" car le n° de série n'était pas dans la liste, alors vous pouvez le saisir via le menu.

2. Terminer en cliquant sur "diviser".

1. Appuyer sur le bouton enregistrer
2. Appuyer sur traiter totalement lorsque le mouvement doit être terminé.

1. Sélectionner l'article
2. Sélectionner l'employé qui va recevoir l'article

1. Sélectionner "Livraison de marchandise"
2. Contrôler que le système est rempli le champ avec la valeur ".../stock"

Contrôler que le système est rempli le champ avec la valeur ".../Agents"

1. Sélectionner le numéro de série. Normalement le numéro de série est créé lors de l'entrée en stock donc disponible pour la sortie. 
2. Si le n° de série en question n'était encore jamais en stock, vous pouvez appuyer sur le bouton "diviser afin de le définir.

1. Appuyer sur le bouton enregistrer